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2018年连城县国土资源局预算公示
发布时间:2018-03-12    【字体:
 
附件1:
2018年度预决算公开
 
三、部门预算公开说明范本及附表
1、 附表3:2018年度连城县国土资源局部门预算说明
2、 附表3-1:2018年度收支预算总表
3、 附表3-2:2018年度收入预算总表
4、 附表3-3:2018年度支出预算总表
5、 附表3-4:2018年度财政拨款收支预算总表
6、 附表3-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表
7、 附表3-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表
8、 附表3-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
9、 附表3-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
10、 附表3-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
11、 附表3-10:2018年度部门专项资金管理清单目录
12、 附表3-11:2018年度部门业务费绩效目标表
13、 附表3-12:2018年度专项资金绩效目标表
 
附表3-1      
2018年度收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 1,465.00 一、基本支出 1,468.00
二、基金预算财政拨款 300.00      人员支出 1,415.00
三、财政专户拨款        对个人和家庭补助支出 5.00
四、单位其他收入 1,160.10      公用支出 48.00
五、单位结余结转资金   二、项目支出 1,457.10
收入合计 2,925.10 支出合计 2,925.10
附表3-2              
2018年度收入预算总表
            单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
00412596X 连城县国土资源局 1 2 3 4 5 6
    2,925.10 1,465.00 300.00     1,160.10
               
               
               
               
               
               
               
附表3-3                            
2018年度支出预算总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
00412596X 连城县国土资源局 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        2,925.10 1,415.00 5.00 48.00 1,457.10 2,925.10 1,465.00 300.00     1,160.10
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。
附表3-4      
2018年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 1,465.00 一、基本支出 1,468.00
二、基金预算财政拨款 300.00     人员支出 1,415.00
        对个人和家庭补助支出 5.00
        公用支出 48.00
    二、项目支出 1,457.10
三、其他收入 1,160.10    
       
收入合计 2,925.10 支出合计 2,925.10
附表3-5        
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
    1468 1468  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。
附表3-6        
2018年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
    1457.1   1457.1
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。  
      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。  
附表3-7    
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合         计 1468
301 工资福利支出 1415
302 商品和服务支出 48
303 对个人和家庭的补助 5
307 债务利息及费用支出 0
309 资本性支出(基本建设) 0
310 资本性支出 0
311 对企业补助(基本建设) 0
312 对企业补助 0
313 对社会保障基金补助 0
399 其他支出 0
附表3-8    
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
科目
编码
科目名称 预算数
合         计 1468
301 工资福利支出 1415
30101 基本工资 415
30102 津贴补贴 258
30103 奖金 0
30106 伙食补助费 0
30107 绩效工资 37
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 197
30109 职业年金缴费 7
30110 职工基本医疗保险缴费 63
30111 公务员医疗补助缴费 43
30112 其他社会保障缴费 0
30113 住房公积金 105
30114 医疗费 0
30199 其他工资福利支出 290
302 商品和服务支出 48
30201 办公费 10
30202 印刷费 4
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费  
30206 电费 8
30207 邮电费 4
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费  
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费  
30216 培训费  
30217 公务接待费  
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费  
30227 委托业务费  
30228 工会经费 12
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费 10
30239 其他交通费用  
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 5
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助 5
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012
拆迁补偿
 
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  
附表3-9  
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计  
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车购置及运行费 10
其中:(1)公务用车运行费 10
      (2)公务用车购置费 0
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
附表3-10                    
2018年度部门专项资金管理清单目录
                    单位:万元
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
连城县国土资源局 “6.25”土地日宣传经费 连财预【2018】1号 1年 按计划实施 提高群众对国土知识的认识 1级   10   10
连城县国土资源局 地质灾害防治经费 连财预【2018】1号 1年 按计划实施 降低地质灾害的损失 1级   30   30
连城县国土资源局 土地矿产卫片执法检查 连财预【2018】1号 1年 按计划实施 减少违法占地的事件发生 1级   10   10
                     
                     
                     
                     
                     
编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。
附表3-11      
2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标 (简要填写预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  目标1:  
目标2:  
……  
产出 目标1:  
目标2:  
……  
效益 目标1:  
目标2:  
……  
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
附表3-12      
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称  
概况 (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  目标1:"6.25"土地日宣传经费 10万元
目标2:地质灾害防治经费 30万元
……   土地矿产卫片执法检查 10万元
产出 目标1:国土资源法制宣传 国土资源法制宣传
目标2:编制地质灾害防治规划方案 编制地质灾害防治规划方案
……   土地矿产卫片执法检查 土地矿产卫片执法检查
效益 目标1:提高群众对国土知识的认识 提高群众对国土知识的认识
目标2:降低地质灾害的损失 降低地质灾害的损失
……   减少违法占地的事件发生 减少违法占地的事件发生
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。
  
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